排湖风景区管理委员会2017年度部门预算
时间：2017年06月09日
来源：
2017年部门预算于2017年2月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责所辖范围内的行政事务财政事务的管理
二、部门预算单位构成
排湖风景区管理委员会部门预算单位包括管委会机关和排湖风景区财政管理所其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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序号
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单位名称
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经费性质
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1
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排湖风景区管理委员会
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财政经费拨款
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2
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排湖风景区财政管理所
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财政经费拨款
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第二部分 排湖风景区管委会2017年部门预算表
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表一 排湖风景区管委会2017年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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财政拨款收入
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307.35
|
一般公共服务支出
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318.55
|
|
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其中：一般公共预算拨款
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307.35
|
国防支出
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|
政府性基金预算拨款
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公共安全
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事业收入
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教育
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3
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事业单位经营收入
|
|
科学技术
|
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其他收入
|
36.2
|
文化体育与传媒
|
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|
|
|
社会保障和就业
|
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|
|
|
医疗卫生
|
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|
节能环保
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5
|
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|
城乡社区事务
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8
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|
农林水事务
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6
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交通运输
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|
资源勘探电力信息等事务
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|
|
商业服务业等事务
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国土资源气象等事务
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|
住房保障支出
|
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|
粮油物资储备事务
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|
其他支出
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3
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本年收入合计
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343.55
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本年支出合计
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343.55
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上年结转
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结转下年
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收入总计
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343.55
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支出总计
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343.55
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表二 排湖风景区管委会2017年收入预算总表
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单位：万元
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项 目
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预 算 数
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财政拨款收入
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307.35
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其中：一般公共预算拨款
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307.35
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政府性基金预算拨款
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事业收入
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事业单位经营收入
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|
|
其他收入
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36.2
|
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本年收入合计
|
343.55
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上年结转
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收入总计
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343.55
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表三 排湖风景区管委会2017年支出预算总表
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单位：万元
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科目
编码
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科目
名称
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总计
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基本
支出
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项目
支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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上缴上级支出
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合 计
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343.55
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268.55
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50
|
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25
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2010301
|
行政运行
|
343.55
|
268.55
|
50
|
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25
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表四 排湖风景区管委会2017年财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
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财政拨款收入
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|
一般公共服务支出
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318.55
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|
其中：一般公共预算拨款
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307.35
|
国防支出
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|
政府性基金预算拨款
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|
公共安全
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|||||||
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教育
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科学技术
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文化体育与传媒
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社会保障和就业
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医疗卫生
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节能环保
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城乡社区事务
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农林水事务
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交通运输
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资源勘探电力信息等事务
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商业服务业等事务
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|
国土资源气象等事务
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住房保障支出
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粮油物资储备事务
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其他支出
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本年收入合计
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307.35
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本年支出合计
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318.55
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上年结转
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结转下年
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收入总计
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307.35
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支出总计
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318.55
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表五 排湖风景区管委会2017年一般公共预算支出表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数合计
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基本支出
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项目支出
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合 计
|
318.55
|
268.55
|
50
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2010301
|
行政运行
|
318.55
|
268.55
|
50
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表六 排湖风景区管委会2017年一般公共预算基本支出表
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单位：万元
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科目编码
|
科目名称
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预算数合计
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人员经费
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日常公用经费
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|
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合 计
|
268.55
|
239.81
|
28.74
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2010301
|
行政运行
|
268.55
|
239.81
|
28.74
|
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表七 排湖风景区管委会2017年政府性基金预算支出表
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单位：万元
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科目
编码
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科目
名称
|
预算数
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
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0
|
0
|
0
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表八 排湖风景区管委会2017年项目支出预算表
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单位：万元
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项 目
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预 算 数
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合 计
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50
|
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招商引资
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50
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表九 排湖风景区管委会2017年财政拨款“三公”经费支出表
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单位：万元
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项 目
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预 算 数
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合 计
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64
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管委会
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50
|
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财政所
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14
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第三部分 排湖风景区管委会2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 排湖风景区管委会部门收入预算为343.55万元，其中：当年财政拨款收入307.35万元，相应安排支出预算318.55万元，其中：人员支出226.11万元，对个人和家庭补助支出13.7万元，公用支出28.74万元，项目支出50万元。
二、部门预算收入情况说明
排湖风景区管委会2017年收入预算343.55万元，其中:财政拨款收入307.35万元，占89.46%；其他收入36.2万元，占10.54%。
三、部门预算支出情况说明
排湖风景区管委会2017年支出预算343.55万元，其中基本支出268.55万元，占78.17%；项目支出50万元，占14.55%。其他公益事业支出25万元，占7.28%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
排湖风景区管委会2017年一般公共预算支出预算数318.55万元，其中基本支出268.55万元，占84.30%；项目支出50万元，占15.7%。具体安排情况如下:：
1、一般公共服务支出（类）行政运行（款）人员支出（项）。排湖风景区管委会2017年一般公共预算支出人员支出预算数为239.81万元。主要用于：管委会财政人员工资福利支出支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加86.11万元,主要原因：工资改革增资。
2、一般公共服务支出（类）行政运行（款）公用经费（项）。排湖风景区管委会2017年一般公共预算支出公用经费预算数为28.74万元。主要用于：管委会、财政所日常支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少33万元万元,主要原因：人员经费增长后压缩了公用经费。
3、一般公共服务支出（类）行政运行（款）项目支出（项）。排湖风景区管委会2017年一般公共预算支出项目支出预算数为50万元。主要用于：招商引资项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加10万元,主要原因：财政上年安排招待费不在招商引资之列。
五、一般公共预算基本支出情况说明
排湖风景区管委会2017年一般公共预算基本支343.55万元，其中人员经费239.81万元,日常公用经费28.74万元。项目支出50万，其他公益事业支出25万元。排湖风景区管委会2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加65.55万元, 主要原因：工资改革增资。
六、政府性基金预算支出情况说明（无）
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
排湖风景区管委会2017年“三公”经费财政拨款预算数为64万元，其中：公务接待费55.2万元，公务用车购置及运行维护费8.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费（无）
（一）因公出国（境）经费（无）
（二）公务接待费
排湖风景区管委会2017年预算安排55.2万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降了10%，主要原因是:加强了公务接待的管理，压缩了公务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
排湖风景区管委会2017年预算安排8.8万元，其中：公务用车运行费8.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降（55）%，主要原因是:公车改革，管委会、财政所公车由原来的四辆减少到两辆。
排湖风景区管委会2017年预算安排8.8万元，其中：公务用车运行费8.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降（55）%，主要原因是:公车改革，管委会、财政所公车由原来的四辆减少到两辆。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）其他行业名词解释。
